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韩城矿业双轮驱动推进依法治企进程

作者:薛丽丽     时间: 2014-11-19     点击:12673次    分享到:
 

近年来,韩城矿业公司按照陕煤化集团的要求,本着敬畏法律、遵纪守法、依法办事的原则,从强化内部审计及法律事务工作两方面入手,助推依法治企进程。今年截止目前,共完成重点审计项目15个,有效帮助企业健全了内部控制,提高了经济效益;法律事务方面完成各类诉讼案件共计200多件,为公司挽回经济损失共计9500多万元,有效维护了企业利益,促进了企业的良性发展。公司所属象山矿进被省司法厅认定为普法示范点,公司获渭南市普法先进单位。

在强化内部审计工作中,针对内部审计工作作为企业经济安全运行的免疫系统有预防、揭露、抵御三大功能的实际,面对新形势新要求,韩城矿业公司审计工作力求实现五个转变:一是审计目标从简单的查错纠蔽向监督与服务并重,注重审计结果的建设性作用转变。二是审计重心从审查财务收支活动真实性、合法性、合规性审计向全面审查和评价企业活动、内部控制的适当性、有效性并重转变。三是审计方式从事后审计向跟踪审计、事中控制与事后审计结合转变。四是审计内容从审查帐目为主,向审查帐目及其相关的业务管理环节、工程建设环节和业务管理数据等方面并重转变。五是审计方法由传统的手工审计查帐方法向信息技术环境下的计算机审计方法转变。

为确保审计质量及效果,韩城矿业公司通过修改完善《风险管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计若干问题暂行规定》、《内部审计制度》等制度,保证审计工作有章可循。通过外出培训及内部交流学习,提升了审计工作人员的业务能力,以适应企业发展对审计工作的需要;支持审计手段的创新,促进审计新软件的应用,有效拓宽了审计领域,使审计人员从繁琐复杂的数据计算中解脱出来,准确度高,易发现问题,提高了审计效率和质量。

在审计职责的履行中,韩城矿业公司对涉及工资、重点工程审计等重点审计项目实施联合办公。如在工资专项审计中,由公司审计部联合人力资源部、监察室联合对公司所属二级单位进行了严格审计,对存在的问题形成红头文件下达至各单位,为公司来年规范工资管理提供了改进依据。同时,对于各二级单位在执行公司及本单位管理制度中存在的薄弱环节和失控点,分析产生的原因,提出改进建议,帮助二级单位改善管理、完善制度,规范机制、强化管理、防范风险、提高经济运行的质量和绩效。在重点工程项目审计实施全程跟踪,按照前期准备阶段、实施阶段、竣工交付阶段,结合工程预算编制、合同签订及履行及征地拆迁补偿费用支付等重点环节进行,及时发现项目建设过程中存在的问题,提出审计意见和建议,确保项目各个环节建设资金合法、安全、高效使用,保证了审计工作的质量和效果。2014年,通过7个项目的财务收支审计,针对发现的问题形成红头文件,对进行严厉查处;在工程预决算审计中核减工程造价1415.04万元,发挥了审计免疫系统的作用,保证了企业的科学规范发展。

在法律事务工作中,专设法律顾问室,配备有一级法律顾问职业岗位等级资格的法律方面的行家担任企业法律顾问,各基层单位也配齐人员,积极参与企业管理各项工作,使法律顾问的作用得以有效发挥。法律顾问在履行职责中,围绕企业安全、生产、经营、管理及改革措施的实施,全方位提供法律服务,使公司涉及合同纠纷、货款回收、拆迁征地和补偿等的大部分诉讼、非诉讼案件都得到妥善解决。虽然做为老国企面临的问题较多也较复杂,但由于一向敬畏法律,坚持按法律程序办事,使诉讼案件的胜诉率达95%以上;在非诉讼业务方面,法律顾问积极参与企业改制、资本运作。先后参加了象山煤矿破产;西煤仪拆迁改制;西煤仪、渭煤专、机电总厂移交重装集团;后勤服务产业、建安公司分别移交实业集团及建设集团;增资扩股陕西兰利煤业有限公司及托管市属小煤矿等资产重组、资本运作工作等,发挥了法律的保障作用,促进了公司的规范运作。同时,还通过各种方式为各职能部门和二级单位及时提供了大量的法律意见和咨询工作,为公司依法经营、依法决策提供了法律依据,保证了企业改革措施的落实。如在今年公司开展的整顿劳动组织、规范劳动用工专项工作中,公司共清理不在岗人员,包括待岗、工伤、病假、旷工、外借等共计405人,由于执行这一改革举措的人力资源部,先期得到了法律顾问的大力支持,使整个专项治理工作严格遵守了国家相关法律程序,保证了整个改革措施的顺利进行,没有发生诉讼案件。难怪法律顾问室一级法律顾问卢伟坦言说,经过这事,如今他和公司人力资源部的人特熟悉呢。

与此同时,韩城矿业还加强了合同管理,坚持把规范合同管理作为规避企业经营风险的重要途径,积极采取多种措施,不断提高合同管理工作水平。今年截止目前,共审查合同431份,涉及金额数亿元,规避了风险,保证了企业各项经济活动的合法有效。

目前,韩城矿业公司秉承十八届四中全会确立的依法治国践行于企业就是依法治企的理念,按照集团公司召开的法制工作会议要求,以学习贯彻落实四中全会精神为契机,谋划以法治企工作,将依法治企工作与维护企业、职工合法利益有机结合,与树立社会主义核心价值观相结合,加强法制教育、完善审计流程、创新法律事务工作,深化合同管理、强化法律风险防控,促进企业在创新发展过程中少些麻烦,多份平安。(薛丽丽)

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