为进一步完善内部审计机制和流程，构建以内控审计、法律服务为核心的大监督、大服务体系，榆林化学公司以“优质高效，服务大局”的工作理念为宗旨，积极打造“风控品牌”，当好企业的“金牌店小二”，为该公司高质量发展跑出服务“加速度”。

建章立制，让工作指导“强起来”

该公司坚持把建章立制工作贯穿始终，边学边建、边查边建、边改边建，将“规定动作”与“自选动作”相结合，推动建章立制工作深切入、全覆盖。

为加强建章立制工作的针对性、系统性、实用性和科学性，该公司坚持问题导向，紧盯管理薄弱点、易发多发的风险点，统筹解决“当下治”和“长久立”的关系，妥善处理“面上”问题的整治和“里子”症结的根除，确定了审计、法律事务、风险内控等方面制度框架体系。结合实际工作中的难点、痛点，加深与相关业务部门沟通交流。在此基础上，厘清制度建设的思路和脉络，制定任务清单，并对2019年以来该公司相关制度进行了“回头看”，修订完善17项内控审计和法律事务等工作制度，补充制定1项。

“制度的生命力在于执行，下一步，我们将以这些规章制度为标准，结合部门职能，加大内控审计和法律服务工作力度，加强服务大局的针对性、实效性，切实发挥规章制度的常治长效作用。”该公司审计与法律风控部门负责人说道。

普法宣传，让法治素养“硬起来”

该公司按照全面依法治企新要求，积极筹备开展“八五”普法宣传教育，以学习宣传宪法、民法典、党内法规以及涉及该公司日常经营管理和推动企业高质量发展密切相关的法律法规为重点，开展形式多样的法治宣传教育，并将宣传教育与法律风险防范体系建设相结合，加强对规章制度、重要决策、重大事项和合同管理的审核把关，引导干部职工全面参与、学习和实践，将学法用法贯穿企业管理全流程，切实营造学法守法用法的良好法治氛围。

结合“3·15”国际消费者权益日，3月15日至16日，该公司组织开展了法律维权咨询服务活动，先后到该公司项目现场和所属单位宣传消费者权益保护法。同时结合职工需求，制作发放《法律知识宣传手册》，对日常实体店和网络购物、食品消费等注意事项和维权方式进行了详细介绍，并对《民法典》中老百姓最关心的50个法律问题，以“一问一答”的形式，利用通俗易懂的生活案例进行分析解答，内容涵盖房屋买卖及租赁、物业纠纷、“霸座”、高空抛物、正当防卫以及见义勇为等生活中方方面面的热点话题。通过现场法律咨询服务，解答职工生活和工作中遇到的难点问题，提高普法工作针对性，增强广大干部职工法律意识和法治素养。

据悉，为进一步方便职工法律咨询，该公司将设立法律服务咨询中心，采用线上+线下相结合的方式，打破时间和空间限制，由专业律师实时解答职工生活和工作中遇到的各类法律问题。

内控审计，让金牌服务“跑起来”

该公司以提高审计价值为核心，不断创新工作方式，计划3月至6月在全公司范围内开展内控专项审计，自我检查、自我纠偏，全面提升内审工作的服务效能和质量。

本次内控专项审计分组分阶段开展，范围覆盖该公司机关各部门、各项目部、各中心，主要以内部控制、合规性和履职情况为重点，涵盖管理审计、内部控制审计、合规审计等，并根据工作实际延伸审计内容。每组审计完成后出具审计意见书，并形成专项审计报告和专项审计整改通知，明确整改措施、整改时限及责任人，整改情况将纳入该公司2022年度目标考核。

与此同时，该公司还特别注重加强过程控制，在原有工作流程基础上，坚持前期介入、中期把关、后期指导的原则，严格审核把关该公司所有合同内容，配合招采中心修订公司合同模板，提高合同签约效率，降低法律风险，提升标准化合同管理水平。

该公司坚持内控审计制度常态化，旨在通过提前介入，及时发现存在的苗头性问题，提出有操作性的建议，进一步促进整改、规避风险、优化流程，完善企业内部控制；并通过加强监督，宣传合规性理念，强化内部合规管理氛围，有效保障该公司一期项目高质量收尾，拟建项目顺利报批，异地项目持续发展升级。（杜丽华）